Control inteligente despachos: error - Solicitud Nº 4823 Habia problemas con los rangos del filtro cuando se filtraba por FECHA y CLIENTE a la vez: el sistema no tomaba uno de los dos. Se soluciono el problema
Gerencial
Control inteligente de despachos/columnas - Solicitud Nº 4832
Se ordenaron las columnas segun la versión anterior del sistema. se detectaron errores en los campos que no se veian correctamente como: nro factura nro remito vendedor multi rendición
Transporte
Liquidacion a clientes: fecha de factura - Solicitud Nº 4686
Se agregó el dato "fecha de factura a emitir" para que la factura salga con ese dato en lugar e la Fecha del sistema. Ademas se agrego validacion para que el sistema no prosiga si la Fecha de la proxima Factura a emitir es inferior a la de la ultima emitida
Coordinacion de servicios/modificar tramos - Solicitud Nº 4825
No estaba funcionando la seleccion y grabacion de los viajes con mas de un tramo. Se soluciono el problema
Toma de pedidos: Carga de Documentacion del cliente - Solicitud Nº 4837
al ingresar el documento del cliente, el dato debe representarse con *. cuando nos pide la confirmación del mismo los visualizaremos nrmalmente. cuando no estamos editando ó ingresando un nuevo registro, el dato debe verse normalmente.
Toma de Pedidos: Duplicacion de Pedidos - Solicitud Nº 4841
Se modificó la verificación de | ya que generába un registro nuevo cada vez que se presionaba el botón guardar, por mas que la pantalla no se cerrara.
Varios
Numeracion: emitir comprobantes letra M - Solicitud Nº 4838
Se modificaron los siguientes programas para poder emitir letra M: - EMISION DE GUIAS - FACTURACION MANUAL - FACTURACION AUTOMATICA - FACTURACION A PEDIDO
AGREGADOS A LA VERSION V2.12.00
Expreso
Cobranza de Contados y Contrarreembolsos con Entrega - Solicitud Nº 4391
Desde las opciones de Cobranzas de Contados y Cobranzas de Contrarreembolso, el sistema estaba permitiendo dar ENTREGA CONFORME a comprobantes que NO HAN SIDO recepcionados en destino. En ambos casos esto sucedia con los comprobantes PAGO ORIGEN. - En COBRANZAS DE CONTRAREEMBOLSOS se trataba de un error y fue solucionado. - Pero como en COBRANZAS DE CONTADO se puede pasar la cobranza origen ni bien se emite el Comprobante, el sistema seguira permitiendolo, aunque un mensaje informara que la ENTREGA CONFORME no fue posible debido a que falta la Recepcion en Destino.
Consulta de comprobantes (fechas de visitas) Solicitud Nº 4408
Consulta de envios, solapa VISITAS: Los datos de las guias CONFORMADOS y RENDIDOS no se veian correctamente: se mezclaban fechas de conformes y datos de la rendicion.
Consulta de envios: Comprobantes ANULADOS Solicitud Nº 4706
Se modifico para cuando se anula una guia o carta de porte, se asigne al IMPORTE PENDIENTE cero
Consulta de envios: devueltas parciales Solicitud Nº 4508
Se soluciono el problema por el cual no se moetraba el dato "devuelta parcialmente por" a los envios que tienen devolucion parcial.
Emision de Guias: tarifa por Kilometro - Solicitud Nº 4757
El Codigo de Aplicacion 29 - PRECIO POR KILOMETROS no funcionaba en el Ingreso de remitos (si en VIAJES); se soluciono el problema
Fojas de ruta .Modificacion - Solicitud Nº 4419
Se agrego el boton de modificar foja Solo se podrán modificar los campos: - Recorrido - Chofer - 4 Acompañantes - 3 Precintos - Patente Camion - Patente Semi - Observaciones (solo se podran modificar las emitidas y siempre cuando no hayan sido recepcionada en destino). NOTA: solo podran efectuar esta modificacion los usuarios con nivel de seguridad 95 o mayor.
Fojas RECEPCIONADAS que se ven en Estado EMITIDAS - Solicitud Nº 4660
Se cambio el codigo de recpcion para soluciona el inconveniente
Guias a autorizar: no permite cambiar Nº de planilla - Solicitud Nº 4685
Se corrigio en las guias a autorizar el cambio del numero de planilla del cliente de la misma.
Ingreso de Novedades: bloqueo de cobranzas de contados - Solicitud Nº 4698
Se configuro especial para determinados clientes el bloqueo para que no permita cargar cobranzas por mayor valor que el del comprobante..
Ingreso de retiros: problema con la grabacion - Solicitud Nº 4313
el sistema funciona de la siguiente manera:si la forma de pago es CONTADO ORIGEN, CUENTA CORRIENTE ORIGEN ó SIN CARGO entonces la cuenta se carga del lado del REMITENTE si no, se carga del lado del DESTINATARIO. la cuenta se muestra de ambos lados, durante la carga, solo a modo informativo.
Panillas de distribucion: consulta de retiros - Solicitud Nº 4709
Se agrego la posibilidad de consultar retiros directamente desde la Consulta de Distribucion con doble click.
Planillas de Distribucion: Impresion de retiros - Solicitud Nº 4651
Se modifico la opcion para que en la planilla de distribucion (que incluyen RETIROS), en la columna LOCALIDAD se imprima el CODIGO POSTAL DE DONDE SE RETIRA).
Revalorizador de envios y global -Solicitud Nº 4798
En el Revalorizador de Envios y Global de DOS no se estaban calculando las tarifas que usaran de algun modo los numeradores tarifarios. Esto se debia a un problema de la ACTUALIZACION DE NUMERADORES TARIFARIOS DE ALAMO que fue solucionado.
General
Archivos que se "bloquean" mientras corre el Sqlsync - Solicitud Nº 4640
Se soluciono el problema de perdida de datos por archivos tomados, a partir de esta version cada vez que haya algun archivo tomado, el sistema lo informara y no dejara salir de la ventana de grabacion de datos hasta que no se libere lla PC que lo genera
Error interno aleatorio en Alamo - Solicitud Nº 4678
Se soluciono dicho error aleatorio al entrar en Comprobantes de Despacho Configurar Fechas de Vencimiento Consulta Rapida de Viajes
Impresion desde Corte de Control - Solicitud Nº 4766
Se creo un formulario para elegir si se quiere imprimir o visualizar el reporte
Ordenamiento de las grillas - Solicitud Nº 4747
Se agrego el ordenamiento de las grillas con pulsar la cabecera de la columna por la que se desea ordenar. Las entidades: Comprobantes de Despacho. Consulta Rapida de Viajes Consulta Rapida de Viajes (TL) No poseen esta opcion.
Gerencial
Control inteligente de despachos mejora de performance - Solicitud Nº 4696
Se mejoro el codigo pero con seguridad 8500 registros como maximo funciona OK, para superiores se bloquea la memoria. (se mejorara mas adelante). Se agregaron teclas de Escape para detener el proceso.
Control inteligente de despachos: filtro inicial - Solicitud Nº 4779
Se agrego un filtro "inteligente" para que el proceso de filtrado de fechas/clientes sea mas rapido segun que campos fueron modificados
Notificador de Cargas: multiples mails por clientes - Solicitud Nº 4545
Se agrego al notificador de novedades de carga para que mande mail a todos los contactos agregados en el maestro del cliente.
Problema con bonifcaciones nulas - Solicitud Nº 4735
Se corrigio el error que tira el valorizador en las que posean un valor NULO en las Tarifas por cliente
Produccion por sucursal: mejora de rendimiento - Solicitud Nº 4659
Se mejoro la velocidad de recuperacion de datos.
Registración de Facturas por Expreso: errores - Solicitud Nº 4790
Se agregaron nuevos campos al diccionario de datos para que figuren como ocultos algunos campos con dartos irrelevantes para el usuario. Se corrigió el filtro de fechas.
Registracion de guias x factura/expreso: modificacion - Solicitud Nº 4743
Se agrego que por defecto se carguen, en el detalle de los conceptos, ademas de los conceptos de la guia los de las tarifas x clientes. De este modo se podran agregan valores en las guias a autorizar
Logística
Notas de Pedido: Roturas de Indices - Solicitud Nº 4737
Se efectuaron varias modificaciones en el programa de NOTAS DE PEDIDO para solucionarla rotura de indices .
Notas de Pedido: se cierra ALAMO al CERRAR Pedidos - Solicitud Nº 4793
Se cerraba ALAMO al cerrar notas de pedido del dia 2 de Agosto Se modifico la forma de grabar para que esto no ocurra mas.
Operativo
Toma de Pedidos: Codigos de Evaluacion a Fleteros - Solicitud Nº 4749
Se agrego una solapa en la TOMA DE PEDIDOS, titulada evaluacion. Al pulsar insertar permitira ingresar el Codigo de Evaluacion y Observaciones. Si se cierra el viaje sin haber ingresado el Codigo de Evaluacion se abrira el formulario de insercion (Cuyo codigo de evaluacion x defecto se encuentra en el archivo EVALUACION.INI, etiqueta CODIGO) Si el campo EMPRESA es 9999 (es decir LAURENZANO) no se hablita la solapa.
Retornables
Modulo de Pallets: grabacion - Solicitud Nº 4595
Se soluciono un problema que almacenaba mal los totales de pallets por sucursal.
Tablas
Actualizacion de clientes: conceptos duplicados - Solicitud Nº 4773
Se corrigio el error que permitia grabar tarifas duplicadas. (adventiendo mediante un msj)
Actualizacion de clientes: multiples contactos - Solicitud Nº 4670
Se quito a la primera solapa "Contactos" la observacion y se la agrego a la segunda solapa Se agrego a la solapa contactos una grilla con la posibilidad de insertar y eliminar cortactos mas contactos. En cada contacto hay que cargar: - NOMBRE (unico dato obligatorio, no puede repetirse para el mismo cliente) - SECTOR - TELEFONO - CORREO
Actualización de Tarifas - Solicitud Nº 4687
Se agrego el modulo de cargas de Tarifas y Listas de Precios para servicios de Transporte a Clientes (similar a la Version de DOS) El funcionamiento es al ingresar un nro de tarifa, se eligen el cod de aplicacion y Tipo de acceso, de esta manera en la grilla se debera completar las columnas con los valores correspondientes. Se inserta un nuevo item (Pulsando la tecla INS), edita (F3) y suprime (DEL)
Consulta de tarifas por cliente: modificar detalles - Solicitud Nº 4657
Se agrando el campo observacion ya que en determinados casos no se ve todo lo cargado. Se agrego una nueva columna que podrá ser filtrable por si el cliente esta dado de baja
Tesorería
Control de cajas: problemas con Filtro y Cierre de Caja - Solicitud Nº 4708
Al presionar el botón cerrar caja, ahora aparecera por defecto la sucursal en la cual estamos trabajando. Se soluciono el error al cambiar el rango de fechas propuesto por el sistema en la pantalla de inicio.
Ingreso de Recibos: problemas con las aplicaciones - Solicitud Nº 4728
Se modifico la opcion para que NO se pueda aplicar Recibos ingresados con anterioridad de una cuenta de cliente a la factura de OTRO cliente diferente. Se corrigio anulando la edicion del cliente y el importe original del recibo de cuenta corriente.
Minutas de cobranza: problemas al anular - Solicitud Nº 4777
Se arreglo el refresco cuando se anula una minuta, que al reentrar aparecia sin anular. Se arreglo el tema de las minutas Exclusiva para que no puedan ser modificas por otros usuarios.
Movimientos de Caja: consulta - Solicitud Nº 4724
Se modifico para que se muestren los valores en efectivo. Se corrigio para que se vea el usuario y fecha de ultima actualizacion. Se agrego los totalizadores de los valores:CHEQUES PROPIOS - CHEQUES DE TERCEROS - OTROS VALORES - EFECTIVO
Registracion de Compras: Fecha de Vencimiento - Solicitud Nº 4771
Al ingresar una registración de compras se podra cargar manualmente la fecha de vencimiento,o tomar la cargada en el maestro del proveedor.
Resumen de Cuenta acreedores: nuevos rangos - Solicitud Nº 4693
Se agrego al filtro inicial la posibilidad de filtrar por sucursal responsable y de filtrar por rubro del proveesor Si se deja vacio la seleccion en estos campos el sistema traera todos las sucursales existentes y todos los rubros (tal como funcionaba)
Transporte
Coordinacion de Servicios: Chofer asignado - Solicitud Nº 4734
Se modifico la Toma de Pedidos para asegurarnos sobre la correcta grabacion de los datos del chofer en las opciones de viajes,
Coordinacion de servicios: error al cerrar viajes - Solicitud Nº 4730
Al cerrar un viaje el sistema devolvía un mensaje de error, este error ocurria al utiliar un flete propio ya que no poseía una tarifa cargada
Coordinacion de servicios: Impresion de Orden de Carga - Solicitud Nº 4662
Se saco el mensaje de "El incumplimiento de esta orden por parte de......" al imprimir la "orden de carga" desde "formularios".
Liquidacion a choferes: prestamos - Solicitud Nº 4622
Se agrego al reporte el Total de Prestamos Liquidados en el resumen final como la que figura los anticipos y finalmente se resta al total final.
Liquidacion al cliente: problema con la reimpresion - Solicitud Nº 4638
Se corrigio el error que sucede que en ocasiones, al reimprimir Liquidaciones de Viajes a Clientes que incluyen muchos viajes (mas de 500).
Modificacion de Documentacion de cliente - Solicitud Nº 4574
Se realizo una nueva opcion que UNICAMENTE permita la modificar manualmente el campo campo Documentacion del Cliente.
Problema con la reapertura de viajes cumplidos - Solicitud Nº 4736
Se agrego un "refresco de pantalla" para que actualice el estado del viaje luego de usar la opcion de reapertura.
Restriccion de importes segun nivel de seguridad - Solicitud Nº 4592
Se agrego para restringir las solapas y campos de importes de acuerdo a niveles de seguridad en la consulta de viajes. Los datos de valores, costos, facturacion y liquidaciones no podran se visualizados por usuarios con nivel MENOR A 85. Esta modificacion afecta la Toma de Pedidos y la Consulta Rapida de Viajes Ademas, al Cerrar el viaje, si el usuario no tiene dicho nivel tampoco mostrar importes tanto en el momento de valorizar al Chofer como en el momento de Valorizar al Cliente. Adicionalmente se modifico el campo DOCUMENTACION DEL CLIENTE (tipo "password") para que solo se active la ventanita de edicion para los casos en que se haya modificado el campo.
Toma de Pedidos: Campo Nº de satelital - Solicitud Nº 4608
Se agrego el campo obligatorio en el momento de pasar un viaje en DESARROLLO. El campo es el "Nº de satelital" de la unidad y se trata de un valor numerico de 10 digitos.
Toma de pedidos: problema en reapertura - Solicitud Nº 4788
Al reabrir viajes desde toma de pedidos el sistema obligaba a valorizar el flete aunque ya este liquidado al cliente: se soluciono el problema
Toma de Pedidos: retipear Documentacion del cliente - Solicitud Nº 4609
Se agrego el retipeo del Campo de DOCUMENTACION DEL CLIENTE "con asteriscos" Cada vez que se carga el documento del cliente. Se rechaza la carga del dato si se tipeo mal la segunda vez para repetir la operacion. Esto es para evitar errores de tipeo.
Ventas
Consulta de Creditos: Imputaciones de NC por Contados - Solicitud Nº 4704
Avisualizar una NC se habilitará una solapa llamada "Comprobantes Asociados", en caso de que la NC posea comprobantes de guia asociados
Consulta de DB/CR: no funciona el rango de clientes - Solicitud Nº 4750
Se corrigio el error del filtro inicial de clientes (ya que incluia todos y solo respetaba el rango de Hasta).
Consulta de Debitos a clientes - Solicitud Nº 4644
Se arreglo el error al consultar desde Consulta de Debitos de clientes una Nota de Credito aplicada en ese debito correspondiente
Se efectuaron las modificaciones necesarias para que la numeracion entre facturas, debitos y creditos sea independiente entre si Todos los comprobantes se iniciaran desde CERO
Impresion de Factura de Cuenta Corriente - Solicitud Nº 4732
Se saco de la Impresion por TOTALES de las Facturas de Cuenta Corriente las lineas "Aforo" y "Mt3".
Ranking de FACTURACION - Solicitud Nº 4751
Se corrigio la opcion debido a que no traia los mismos datos cuando se acotaba un cliente en particular.
Remitos por facturas: modificaciones y arreglos - Solicitud Nº 4650
Se realizaron las siguientes modificaciones al reporte: Se agregaron las columnas Cliente No Pagador Se cambio lel titulo de la columna "Total Neto" por "Total Sin IVA" Se modifico para que se descuente los concepto segun su bonificacion. Se saco el signo $ en los reportes. Se agrego al pie de los reportes segun tipo de factura (A/B) el (Importe Gravado (A), IVA Inscripto (A),Importe Total (A y B))
Ajustes creditos por cruces: permitir negativos - Solicitud Nº 4683
Se modifico la opcion porque necesitan ingresar valores negativos para poder incrementar el valor de la diferencia, dejando registrado un ajuste debito
Cruces de informacion: agregado de columnas - Solicitud Nº 4364
Se agregaron en la consulta de cruces y comparación las siguientes columnas - La cuenta y subcuenta - Fecha de inicio del viaje - Empresa de chofer - Nombre del chofer.
Para acceder al manual completo de ALAMO puede ingresar en http://manual.mialamo.com.ar donde encontrará la información actualizada a la última versión disponible.
1 comentario:
Esta versión incluye cambios importantes como :
Expreso
Control inteligente despachos: error - Solicitud Nº 4823
Habia problemas con los rangos del filtro cuando se filtraba por FECHA y CLIENTE a la vez: el sistema no tomaba uno de los dos. Se soluciono el problema
Gerencial
Control inteligente de despachos/columnas - Solicitud Nº 4832
Se ordenaron las columnas segun la versión anterior del sistema. se detectaron errores en los campos que no se veian correctamente como: nro factura nro remito vendedor multi rendición
Transporte
Liquidacion a clientes: fecha de factura - Solicitud Nº 4686
Se agregó el dato "fecha de factura a emitir" para que la factura salga con ese dato en lugar e la Fecha del sistema. Ademas se agrego validacion para que el sistema no prosiga si la Fecha de la proxima Factura a emitir es inferior a la de la ultima emitida
Coordinacion de servicios/modificar tramos - Solicitud Nº 4825
No estaba funcionando la seleccion y grabacion de los viajes con mas de un tramo. Se soluciono el problema
Toma de pedidos: Carga de Documentacion del cliente - Solicitud Nº 4837
al ingresar el documento del cliente, el dato debe representarse con *. cuando nos pide la confirmación del mismo los visualizaremos nrmalmente. cuando no estamos editando ó ingresando un nuevo registro, el dato debe verse normalmente.
Toma de Pedidos: Duplicacion de Pedidos - Solicitud Nº 4841
Se modificó la verificación de | ya que generába un registro nuevo cada vez que se presionaba el botón guardar, por mas que la pantalla no se cerrara.
Varios
Numeracion: emitir comprobantes letra M - Solicitud Nº 4838
Se modificaron los siguientes programas para poder emitir letra M: - EMISION DE GUIAS - FACTURACION MANUAL - FACTURACION AUTOMATICA - FACTURACION A PEDIDO
AGREGADOS A LA VERSION V2.12.00
Expreso
Cobranza de Contados y Contrarreembolsos con Entrega - Solicitud Nº 4391
Desde las opciones de Cobranzas de Contados y Cobranzas de Contrarreembolso, el sistema estaba permitiendo dar ENTREGA CONFORME a comprobantes que NO HAN SIDO recepcionados en destino. En ambos casos esto sucedia con los comprobantes PAGO ORIGEN. - En COBRANZAS DE CONTRAREEMBOLSOS se trataba de un error y fue solucionado. - Pero como en COBRANZAS DE CONTADO se puede pasar la cobranza origen ni bien se emite el Comprobante, el sistema seguira permitiendolo, aunque un mensaje informara que la ENTREGA CONFORME no fue posible debido a que falta la Recepcion en Destino.
Consulta de comprobantes (fechas de visitas) Solicitud Nº 4408
Consulta de envios, solapa VISITAS: Los datos de las guias CONFORMADOS y RENDIDOS no se veian correctamente: se mezclaban fechas de conformes y datos de la rendicion.
Consulta de envios: Comprobantes ANULADOS Solicitud Nº 4706
Se modifico para cuando se anula una guia o carta de porte, se asigne al IMPORTE PENDIENTE cero
Consulta de envios: devueltas parciales Solicitud Nº 4508
Se soluciono el problema por el cual no se moetraba el dato "devuelta parcialmente por" a los envios que tienen devolucion parcial.
Emision de Guias: tarifa por Kilometro - Solicitud Nº 4757
El Codigo de Aplicacion 29 - PRECIO POR KILOMETROS no funcionaba en el Ingreso de remitos (si en VIAJES); se soluciono el problema
Fojas de ruta .Modificacion - Solicitud Nº 4419
Se agrego el boton de modificar foja Solo se podrán modificar los campos: - Recorrido - Chofer - 4 Acompañantes - 3 Precintos - Patente Camion - Patente Semi - Observaciones (solo se podran modificar las emitidas y siempre cuando no hayan sido recepcionada en destino). NOTA: solo podran efectuar esta modificacion los usuarios con nivel de seguridad 95 o mayor.
Fojas RECEPCIONADAS que se ven en Estado EMITIDAS - Solicitud Nº 4660
Se cambio el codigo de recpcion para soluciona el inconveniente
Guias a autorizar: no permite cambiar Nº de planilla - Solicitud Nº 4685
Se corrigio en las guias a autorizar el cambio del numero de planilla del cliente de la misma.
Ingreso de Novedades: bloqueo de cobranzas de contados - Solicitud Nº 4698
Se configuro especial para determinados clientes el bloqueo para que no permita cargar cobranzas por mayor valor que el del comprobante..
Ingreso de retiros: problema con la grabacion - Solicitud Nº 4313
el sistema funciona de la siguiente manera:si la forma de pago es CONTADO ORIGEN, CUENTA CORRIENTE ORIGEN ó SIN CARGO entonces la cuenta se carga del lado del REMITENTE si no, se carga del lado del DESTINATARIO. la cuenta se muestra de ambos lados, durante la carga, solo a modo informativo.
Panillas de distribucion: consulta de retiros - Solicitud Nº 4709
Se agrego la posibilidad de consultar retiros directamente desde la Consulta de Distribucion con doble click.
Planillas de Distribucion: Impresion de retiros - Solicitud Nº 4651
Se modifico la opcion para que en la planilla de distribucion (que incluyen RETIROS), en la columna LOCALIDAD se imprima el CODIGO POSTAL DE DONDE SE RETIRA).
Revalorizador de envios y global -Solicitud Nº 4798
En el Revalorizador de Envios y Global de DOS no se estaban calculando las tarifas que usaran de algun modo los numeradores tarifarios. Esto se debia a un problema de la ACTUALIZACION DE NUMERADORES TARIFARIOS DE ALAMO que fue solucionado.
General
Archivos que se "bloquean" mientras corre el Sqlsync - Solicitud Nº 4640
Se soluciono el problema de perdida de datos por archivos tomados, a partir de esta version cada vez que haya algun archivo tomado, el sistema lo informara y no dejara salir de la ventana de grabacion de datos hasta que no se libere lla PC que lo genera
Error interno aleatorio en Alamo - Solicitud Nº 4678
Se soluciono dicho error aleatorio al entrar en Comprobantes de Despacho Configurar Fechas de Vencimiento Consulta Rapida de Viajes
Impresion desde Corte de Control - Solicitud Nº 4766
Se creo un formulario para elegir si se quiere imprimir o visualizar el reporte
Ordenamiento de las grillas - Solicitud Nº 4747
Se agrego el ordenamiento de las grillas con pulsar la cabecera de la columna por la que se desea ordenar. Las entidades: Comprobantes de Despacho. Consulta Rapida de Viajes Consulta Rapida de Viajes (TL) No poseen esta opcion.
Gerencial
Control inteligente de despachos mejora de performance - Solicitud Nº 4696
Se mejoro el codigo pero con seguridad 8500 registros como maximo funciona OK, para superiores se bloquea la memoria. (se mejorara mas adelante). Se agregaron teclas de Escape para detener el proceso.
Control inteligente de despachos: filtro inicial - Solicitud Nº 4779
Se agrego un filtro "inteligente" para que el proceso de filtrado de fechas/clientes sea mas rapido segun que campos fueron modificados
Notificador de Cargas: multiples mails por clientes - Solicitud Nº 4545
Se agrego al notificador de novedades de carga para que mande mail a todos los contactos agregados en el maestro del cliente.
Problema con bonifcaciones nulas - Solicitud Nº 4735
Se corrigio el error que tira el valorizador en las que posean un valor NULO en las Tarifas por cliente
Produccion por sucursal: mejora de rendimiento - Solicitud Nº 4659
Se mejoro la velocidad de recuperacion de datos.
Registración de Facturas por Expreso: errores - Solicitud Nº 4790
Se agregaron nuevos campos al diccionario de datos para que figuren como ocultos algunos campos con dartos irrelevantes para el usuario. Se corrigió el filtro de fechas.
Registracion de guias x factura/expreso: modificacion - Solicitud Nº 4743
Se agrego que por defecto se carguen, en el detalle de los conceptos, ademas de los conceptos de la guia los de las tarifas x clientes. De este modo se podran agregan valores en las guias a autorizar
Logística
Notas de Pedido: Roturas de Indices - Solicitud Nº 4737
Se efectuaron varias modificaciones en el programa de NOTAS DE PEDIDO para solucionarla rotura de indices .
Notas de Pedido: se cierra ALAMO al CERRAR Pedidos - Solicitud Nº 4793
Se cerraba ALAMO al cerrar notas de pedido del dia 2 de Agosto Se modifico la forma de grabar para que esto no ocurra mas.
Operativo
Toma de Pedidos: Codigos de Evaluacion a Fleteros - Solicitud Nº 4749
Se agrego una solapa en la TOMA DE PEDIDOS, titulada evaluacion. Al pulsar insertar permitira ingresar el Codigo de Evaluacion y Observaciones. Si se cierra el viaje sin haber ingresado el Codigo de Evaluacion se abrira el formulario de insercion (Cuyo codigo de evaluacion x defecto se encuentra en el archivo EVALUACION.INI, etiqueta CODIGO) Si el campo EMPRESA es 9999 (es decir LAURENZANO) no se hablita la solapa.
Retornables
Modulo de Pallets: grabacion - Solicitud Nº 4595
Se soluciono un problema que almacenaba mal los totales de pallets por sucursal.
Tablas
Actualizacion de clientes: conceptos duplicados - Solicitud Nº 4773
Se corrigio el error que permitia grabar tarifas duplicadas. (adventiendo mediante un msj)
Actualizacion de clientes: multiples contactos - Solicitud Nº 4670
Se quito a la primera solapa "Contactos" la observacion y se la agrego a la segunda solapa Se agrego a la solapa contactos una grilla con la posibilidad de insertar y eliminar cortactos mas contactos. En cada contacto hay que cargar: - NOMBRE (unico dato obligatorio, no puede repetirse para el mismo cliente) - SECTOR - TELEFONO - CORREO
Actualización de Tarifas - Solicitud Nº 4687
Se agrego el modulo de cargas de Tarifas y Listas de Precios para servicios de Transporte a Clientes (similar a la Version de DOS) El funcionamiento es al ingresar un nro de tarifa, se eligen el cod de aplicacion y Tipo de acceso, de esta manera en la grilla se debera completar las columnas con los valores correspondientes. Se inserta un nuevo item (Pulsando la tecla INS), edita (F3) y suprime (DEL)
Consulta de tarifas por cliente: modificar detalles - Solicitud Nº 4657
Se agrando el campo observacion ya que en determinados casos no se ve todo lo cargado. Se agrego una nueva columna que podrá ser filtrable por si el cliente esta dado de baja
Tesorería
Control de cajas: problemas con Filtro y Cierre de Caja - Solicitud Nº 4708
Al presionar el botón cerrar caja, ahora aparecera por defecto la sucursal en la cual estamos trabajando. Se soluciono el error al cambiar el rango de fechas propuesto por el sistema en la pantalla de inicio.
Ingreso de Recibos: problemas con las aplicaciones - Solicitud Nº 4728
Se modifico la opcion para que NO se pueda aplicar Recibos ingresados con anterioridad de una cuenta de cliente a la factura de OTRO cliente diferente. Se corrigio anulando la edicion del cliente y el importe original del recibo de cuenta corriente.
Minutas de cobranza: problemas al anular - Solicitud Nº 4777
Se arreglo el refresco cuando se anula una minuta, que al reentrar aparecia sin anular. Se arreglo el tema de las minutas Exclusiva para que no puedan ser modificas por otros usuarios.
Movimientos de Caja: consulta - Solicitud Nº 4724
Se modifico para que se muestren los valores en efectivo. Se corrigio para que se vea el usuario y fecha de ultima actualizacion. Se agrego los totalizadores de los valores:CHEQUES PROPIOS - CHEQUES DE TERCEROS - OTROS VALORES - EFECTIVO
Registracion de Compras: Fecha de Vencimiento - Solicitud Nº 4771
Al ingresar una registración de compras se podra cargar manualmente la fecha de vencimiento,o tomar la cargada en el maestro del proveedor.
Resumen de Cuenta acreedores: nuevos rangos - Solicitud Nº 4693
Se agrego al filtro inicial la posibilidad de filtrar por sucursal responsable y de filtrar por rubro del proveesor Si se deja vacio la seleccion en estos campos el sistema traera todos las sucursales existentes y todos los rubros (tal como funcionaba)
Transporte
Coordinacion de Servicios: Chofer asignado - Solicitud Nº 4734
Se modifico la Toma de Pedidos para asegurarnos sobre la correcta grabacion de los datos del chofer en las opciones de viajes,
Coordinacion de servicios: error al cerrar viajes - Solicitud Nº 4730
Al cerrar un viaje el sistema devolvía un mensaje de error, este error ocurria al utiliar un flete propio ya que no poseía una tarifa cargada
Coordinacion de servicios: Impresion de Orden de Carga - Solicitud Nº 4662
Se saco el mensaje de "El incumplimiento de esta orden por parte de......" al imprimir la "orden de carga" desde "formularios".
Liquidacion a choferes: prestamos - Solicitud Nº 4622
Se agrego al reporte el Total de Prestamos Liquidados en el resumen final como la que figura los anticipos y finalmente se resta al total final.
Liquidacion al cliente: problema con la reimpresion - Solicitud Nº 4638
Se corrigio el error que sucede que en ocasiones, al reimprimir Liquidaciones de Viajes a Clientes que incluyen muchos viajes (mas de 500).
Modificacion de Documentacion de cliente - Solicitud Nº 4574
Se realizo una nueva opcion que UNICAMENTE permita la modificar manualmente el campo campo Documentacion del Cliente.
Problema con la reapertura de viajes cumplidos - Solicitud Nº 4736
Se agrego un "refresco de pantalla" para que actualice el estado del viaje luego de usar la opcion de reapertura.
Restriccion de importes segun nivel de seguridad - Solicitud Nº 4592
Se agrego para restringir las solapas y campos de importes de acuerdo a niveles de seguridad en la consulta de viajes. Los datos de valores, costos, facturacion y liquidaciones no podran se visualizados por usuarios con nivel MENOR A 85. Esta modificacion afecta la Toma de Pedidos y la Consulta Rapida de Viajes Ademas, al Cerrar el viaje, si el usuario no tiene dicho nivel tampoco mostrar importes tanto en el momento de valorizar al Chofer como en el momento de Valorizar al Cliente. Adicionalmente se modifico el campo DOCUMENTACION DEL CLIENTE (tipo "password") para que solo se active la ventanita de edicion para los casos en que se haya modificado el campo.
Toma de Pedidos: Campo Nº de satelital - Solicitud Nº 4608
Se agrego el campo obligatorio en el momento de pasar un viaje en DESARROLLO. El campo es el "Nº de satelital" de la unidad y se trata de un valor numerico de 10 digitos.
Toma de pedidos: problema en reapertura - Solicitud Nº 4788
Al reabrir viajes desde toma de pedidos el sistema obligaba a valorizar el flete aunque ya este liquidado al cliente: se soluciono el problema
Toma de Pedidos: retipear Documentacion del cliente - Solicitud Nº 4609
Se agrego el retipeo del Campo de DOCUMENTACION DEL CLIENTE "con asteriscos" Cada vez que se carga el documento del cliente. Se rechaza la carga del dato si se tipeo mal la segunda vez para repetir la operacion. Esto es para evitar errores de tipeo.
Ventas
Consulta de Creditos: Imputaciones de NC por Contados - Solicitud Nº 4704
Avisualizar una NC se habilitará una solapa llamada "Comprobantes Asociados", en caso de que la NC posea comprobantes de guia asociados
Consulta de DB/CR: no funciona el rango de clientes - Solicitud Nº 4750
Se corrigio el error del filtro inicial de clientes (ya que incluia todos y solo respetaba el rango de Hasta).
Consulta de Debitos a clientes - Solicitud Nº 4644
Se arreglo el error al consultar desde Consulta de Debitos de clientes una Nota de Credito aplicada en ese debito correspondiente
Facturacion,numeracion Independiente - Solicitud Nº 4642
Se efectuaron las modificaciones necesarias para que la numeracion entre facturas, debitos y creditos sea independiente entre si Todos los comprobantes se iniciaran desde CERO
Impresion de Factura de Cuenta Corriente - Solicitud Nº 4732
Se saco de la Impresion por TOTALES de las Facturas de Cuenta Corriente las lineas "Aforo" y "Mt3".
Ranking de FACTURACION - Solicitud Nº 4751
Se corrigio la opcion debido a que no traia los mismos datos cuando se acotaba un cliente en particular.
Remitos por facturas: modificaciones y arreglos - Solicitud Nº 4650
Se realizaron las siguientes modificaciones al reporte: Se agregaron las columnas Cliente No Pagador Se cambio lel titulo de la columna "Total Neto" por "Total Sin IVA" Se modifico para que se descuente los concepto segun su bonificacion. Se saco el signo $ en los reportes. Se agrego al pie de los reportes segun tipo de factura (A/B) el (Importe Gravado (A), IVA Inscripto (A),Importe Total (A y B))
Ajustes creditos por cruces: permitir negativos - Solicitud Nº 4683
Se modifico la opcion porque necesitan ingresar valores negativos para poder incrementar el valor de la diferencia, dejando registrado un ajuste debito
Cruces de informacion: agregado de columnas - Solicitud Nº 4364
Se agregaron en la consulta de cruces y comparación las siguientes columnas - La cuenta y subcuenta - Fecha de inicio del viaje - Empresa de chofer - Nombre del chofer.
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